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县机关后勤2015年财政收支决算、2016年财政收支预
文章来源: 发布者:  点击量:    发布时间:2016-04-08 17:40:50

公开02        
柘城县机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出明细表
              金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4
机关事务局 175.04 147.20 27.84  
201 一般公共服务支出 159.83 131.98 27.84  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务        
2013103 机关服务 159.83 131.98 27.84  
208 社会保障和就业支出 7.92 7.92    
20803 财政对社会保险基金的补贴        
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 7.92 7.92    
20805 行政事业单位离退休        
2080501   归口管理的行政单位离退休        
2080502   事业单位离退休        
20899 其他社会保障和就业支出        
2089901   其他社会保障和就业支出        
210 医疗卫生与计划生育支出 3.30 3.30    
21005 医疗保障        
2100501   行政单位医疗        
2100502   事业单位医疗 3.30 3.30    
2100599   其他医疗保障支出        
221 住房保障支出 4.00 4.00    
22102 住房改革支出        
2210201   住房公积金 4.00 4.00    

 

公开01                
柘城县机关事务局2015年度收入支出决算总表
                金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次     栏次   3
一、财政拨款收入 1 175.04 一、一般公共服务支出 37 159.82 一、基本支出 60 175.04
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 38       人员经费 61 131.98
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 27.84
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63  
四、经营收入 5   五、教育支出 41       基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44 7.92 四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 3.30 五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70  
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 175.04
  13   十三、交通运输支出 49     工资福利支出 72 131.98
  14   十四、资源勘探信息等支出 50     商品和服务支出 73 27.84
  15   十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74  
  16   十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53     赠与 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54     债务利息支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55 4.00   基本建设支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56     其他资本性支出 79  
  21   二十一、国债还本付息支出 57     贷款转贷及产权参股 80  
  22   二十二、其他支出 58     其他支出 81  
  23     59     82  
本年收入合计 24 175.04 本年支出合计 83 175.04
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89  
  31         基本支出结转 90  
  32         项目支出结转和结余 91  
  33         经营结余 92  
  34     93  
  35     94  
总计 36 175.04 总计 95 175.04

 

主要职能:负责县委、县政府外来客人需安排到机关接待中心的接待、餐饮、住宿等服务工作;负责县委、县政府机关办公区机关食堂的管理工作;负责县委、县政府机关综合办公楼会议室的管理服务工作:负责县委、县政府机关办公区的卫生、绿化等院容院貌和安全保卫工作;负责县委、县政府机关办公区电话通讯和有关管理服务工作;负责县委、县政府机关车辆的管理以及后勤服务人员的管理;综合协调办公区机关涉及后勤服务的相关事务;县委、县政府领导交办的其他事项。
柘城县机关事务管理局2016年度收入支出预算总表
                金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次     栏次   3
一、财政拨款收入 1 189.09 一、一般公共服务支出 37 168.85 一、基本支出 60 189.09
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 38       人员经费 61 161.25
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 27.84
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63  
四、经营收入 5   五、教育支出 41       基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44 12.48 四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 3.33 五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70  
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 189.09
  13   十三、交通运输支出 49     工资福利支出 72 161.25
  14   十四、资源勘探信息等支出 50     商品和服务支出 73 27.84
  15   十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74  
  16   十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53     赠与 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54     债务利息支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55 4.43   基本建设支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56     其他资本性支出 79  
  21   二十一、国债还本付息支出 57     贷款转贷及产权参股 80  
  22   二十二、其他支出 58     其他支出 81  
  23     59     82  
本年收入合计 24 189.09 本年支出合计 83 189.09
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89  
  31         基本支出结转 90  
  32         项目支出结转和结余 91  
  33         经营结余 92  
  34     93  
  35     94  
总计 36 189.09 总计 95 189.09

 

公开02        
柘城县机关事务局2016年度一般公共预算财政拨款支出明细表
              金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4
机关事务局 189.09 161.25 27.84  
201 一般公共服务支出 168.85 141.01 27.84  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务        
2013103 机关服务 168.85 141.01 27.84  
208 社会保障和就业支出 12.48 12.48    
20803 财政对社会保险基金的补贴        
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 12.48 12.48    
20805 行政事业单位离退休        
2080501   归口管理的行政单位离退休        
2080502   事业单位离退休        
20899 其他社会保障和就业支出        
2089901   其他社会保障和就业支出        
210 医疗卫生与计划生育支出 3.33 3.33    
21005 医疗保障        
2100501   行政单位医疗        
2100502   事业单位医疗 3.33 3.33    
2100599   其他医疗保障支出        
221 住房保障支出 4.43 4.43    
22102 住房改革支出        
2210201   住房公积金 4.43 4.43    

 

 

 

 

2016年部门政府性基金预算收支表

 

 

单位:万元

               

               

项目

预算数

项目

预算数

一、农网还贷资金收入

0

一、文化体育与传媒支出

0

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

0

    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

三、港口建设费收入

0

二、社会保障和就业支出

0

四、散装水泥专项资金收入

0

    大中型水库移民后期扶持基金支出

      0

五、新型墙体材料专项基金收入

0

    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0

六、新菜地开发建设基金收入

0

三、节能环保支出

0

七、新增建设用地土地有偿使用费收入

0

    可再生能源电价附加收入安排的支出

0

八、南水北调工程建设基金收入

0

    废弃电器电子产品处理基金支出

0

九、城市公用事业附加收入

0

四、城乡社区支出

0

十、国有土地收益基金收入

0

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 0

十一、农业土地开发资金收入

0

    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0

十二、国有土地使用权出让收入

0

    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0

十三、大中型水库库区基金收入

0

    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0

十四、彩票公益金收入

0

    新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

0

十五、城市基础设施配套费收入

0

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0

十六、小型水库移民扶助基金收入

0

    污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

0

十七、国家重大水利工程建设基金收入

0

五、农林水支出

0

十八、车辆通行费

0

    新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0

十九、污水处理费收入

0

    大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出

0

二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

0

    三峡水库库区基金支出

0

二十一、其他政府性基金收入

0

    南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

六、交通运输支出

0

 

 

    铁路运输

0

 

 

    海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    港口建设费及对应债务收入安排的支出

0

 

 

    铁路建设基金支出

0

 

 

    船舶油污损害赔偿基金支出

0

 

 

    民航发展基金支出

0

 

 

七、资源勘探信息等支出

0

 

 

    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    农网还贷资金支出

0

 

 

八、商业服务业等支出

0

 

 

    旅游发展基金支出

0

 

 

九、其他支出

0

 

 

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

0

 

 

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

十、债务付息支出

0

 

 

十一、债务发行费用支出

0

收入合计

0

支出合计

0

         
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