索引号: | -zcxzfbgs-00001354 | 发布机构: | |
成文日期: | 2017-05-20 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
柘城县规划局2017年财政收支预算
柘城县城乡规划中心,主要职责是:贯彻执行党和国家、省、市有关城乡规划管理方面的法律、法规和政策;负责编制全县城市规划、村镇规划、建设管理的中长期规划,并实施组织协调、指导;承办城市总体规划编制、调整、修订工作;负责全县的分区规划、详细规划、各级专业规划的编制、审查和报批,审查建设工程建设设计方案;负责建设项目规划选址定点,核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证;负责全县小城镇规划管理,指导中心村建设;负责全县城乡规划档案管理工作;承办县政府交给的其他事项。 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
柘城县规划局2017年度收入支出预算总表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 预算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 预算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 栏次 | 3 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 259.32 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 200.68 | 一、基本支出 | 60 | 259.32 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 253.32 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 6.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 35.33 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 10.44 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | 259.32 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 259.32 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 240.45 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 6.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 12.87 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 12.87 | 基本建设支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | ||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 259.32 | 本年支出合计 | 83 | 259.32 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | |||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 259.32 | 总计 | 95 | 259.32 |
预算收支增减变化情况说明:因政策性调资增加收支.
机关运行经费安排情况说明:公用经费安排每人每年行政1200元,事业800元.
政府采购安排情况说明:本年度没有需要采购的项目.
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,主要包括单位的办公费、水电费、物业管理费、交通费、会议费等。
其他资本性支出:反映预算年度为满足基本办公条件需要开支和用于固定资产购建,大型修缮等支出。
公开02表 | |||||||
柘城县规划局2017年度一般公共预算财政拨款支出明细表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
柘城县规划局 | 259.32 | 232.67 | 6.00 | 20.65 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 200.68 | 174.03 | 6.00 | 20.65 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.68 | 174.03 | 6.00 | 20.65 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.68 | 174.03 | 6.00 | 20.65 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.33 | 35.33 | ||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 34.81 | 34.81 | ||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 34.81 | 34.81 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | ||||
2082703 | 财政对生育保险保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.44 | 10.44 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.44 | 10.44 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 10.44 | 10.44 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 |
表九 |
|||
2017年政府性基金预算收支明细表 |
|||
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、农网还贷资金收入 |
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
三、港口建设费收入 |
|
资助国产影片放映 |
|
四、新型墙体材料专项基金收入 |
|
资助城市影院 |
|
五、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
资助少数民族电影译制 |
|
六、城市公用事业附加收入 |
|
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
七、国有土地收益基金收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
八、农业土地开发资金收入 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
九、国有土地使用权出让收入 |
|
移民补助 |
|
土地出让价款收入 |
|
基础设施建设和经济发展 |
|
补缴的土地价款 |
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
划拨土地收入 |
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |
|
移民补助 |
|
其他土地出让收入 |
|
基础设施建设和经济发展 |
|
十、大中型水库库区基金收入 |
|
其他小型水库移民扶助基金支出 |
|
十一、彩票公益金收入 |
|
三、节能环保支出 |
|
福利彩票公益金收入 |
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
体育彩票公益金收入 |
|
废弃电器电子产品处理基金支出 |
|
十二、城市基础设施配套费收入 |
|
回收处理费用补贴 |
|
十三、小型水库移民扶助基金收入 |
|
信息系统建设 |
|
十四、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
基金征管经费 |
|
南水北调工程建设资金 |
|
其他废弃电器电子产品处理基金支出 |
|
三峡工程后续工作资金 |
|
四、城乡社区支出 |
|
省级重大水利工程建设资金 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
十五、车辆通行费 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
|
十六、污水处理费收入 |
|
土地开发支出 |
|
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
城市建设支出 |
|
十八、其他政府性基金收入 |
|
农村基础设施建设支出 |
|
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
补助被征地农民支出 |
|
二十、其他政府性基金收入 |
|
土地出让业务支出 |
|
|
|
廉租住房支出 |
|
|
|
支付破产或改制企业职工安置费 |
|
|
|
棚户区改造支出 |
|
|
|
公共租赁住房支出 |
|
|
|
保障性住房租金补贴 |
|
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
城市公共设施 |
|
|
|
城市环境卫生 |
|
|
|
公有房屋 |
|
|
|
城市防洪 |
|
|
|
其他城市公用事业附加安排的支出 |
|
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
土地开发支出 |
|
|
|
其他国有土地收益基金支出 |
|
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
城市公共设施 |
|
|
|
城市环境卫生 |
|
|
|
公有房屋 |
|
|
|
城市防洪 |
|
|
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
五、农林水支出 |
|
|
|
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
开发新菜地工程 |
|
|
|
改造老菜地工程 |
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|
|
设备购置 |
|
|
|
技术培训与推广 |
|
|
|
其他新菜地开发建设基金支出 |
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|
|
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
解决移民遗留问题 |
|
|
|
库区防护工程维护 |
|
|
|
其他大中型水库库区基金支出 |
|
|
|
三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
解决移民遗留问题 |
|
|
|
库区维护和管理 |
|
|
|
其他三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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|
南水北调工程建设 |
|
|
|
三峡工程后续工作 |
|
|
|
地方重大水利工程建设 |
|
|
|
其他重大水利工程建设基金支出 |
|
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|
六、交通运输支出 |
|
|
|
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
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|
公路建设 |
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|
|
公路养护 |
|
|
|
公路还贷 |
|
|
|
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |
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|
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
公路还贷 |
|
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|
政府还贷公路养护 |
|
|
|
政府还贷公路管理 |
|
|
|
其他车辆通行费安排的支出 |
|
|
|
港口建设费及对应债务收入安排的支出 |
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|
|
港口设施 |
|
|
|
航道建设和维护 |
|
|
|
航运保障系统建设 |
|
|
|
其他港口建设费安排的支出 |
|
|
|
铁路建设基金支出 |
|
|
|
铁路建设投资 |
|
|
|
购置铁路机车车辆 |
|
|
|
铁路还贷 |
|
|
|
建设项目铺底资金 |
|
|
|
勘测设计 |
|
|
|
注册资本金 |
|
|
|
周转资金 |
|
|
|
其他铁路建设基金支出 |
|
|
|
船舶油污损害赔偿基金支出 |
|
|
|
应急处置费用 |
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|
|
控制清除污染 |
|
|
|
损失补偿 |
|
|
|
生态恢复 |
|
|
|
监视监测 |
|
|
|
其他船舶油污损害赔偿基金支出 |
|
|
|
民航发展基金支出 |
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|
民航机场建设 |
|
|
|
空管系统建设 |
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|
|
民航安全 |
|
|
|
航线和机场补贴 |
|
|
|
民航节能减排 |
|
|
|
通用航空发展 |
|
|
|
征管经费 |
|
|
|
其他民航发展基金支出 |
|
|
|
七、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
建设专用设施 |
|
|
|
专用设备购置和维修 |
|
|
|
贷款贴息 |
|
|
|
技术研发与推广 |
|
|
|
宣传 |
|
|
|
其他散装水泥专项资金支出 |
|
|
|
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
技改贴息和补助 |
|
|
|
技术研发和推广 |
|
|
|
示范项目补贴 |
|
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|
宣传和培训 |
|
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|
其他新型墙体材料专项基金支出 |
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|
|
农网还贷资金支出 |
|
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|
地方农网还贷资金支出 |
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|
|
其他农网还贷资金支出 |
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八、商业服务业等支出 |
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旅游发展基金支出 |
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宣传促销 |
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行业规划 |
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|
旅游事业补助 |
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|
地方旅游开发项目补助 |
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|
其他旅游发展基金支出 |
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|
九、其他支出 |
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其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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|
福利彩票发行机构的业务费支出 |
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|
体育彩票发行机构的业务费支出 |
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|
|
福利彩票销售机构的业务费支出 |
|
|
|
体育彩票销售机构的业务费支出 |
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|
|
彩票兑奖周转金支出 |
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|
|
彩票发行销售风险基金支出 |
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|
|
彩票市场调控资金支出 |
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|
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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用于社会福利的彩票公益金支出 |
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|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
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|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
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用于红十字事业的彩票公益金支出 |
|
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|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
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|
|
用于文化事业的彩票公益金支出 |
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|
用于扶贫的彩票公益金支出 |
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|
用于法律援助的彩票公益金支出 |
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用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
十、债务付息支出 |
|
|
|
十一、债务发行费用支出 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
收入合计 |
|
支出合计 |
|
转移性收入 |
|
转移性支出 |
|
政府性基金转移收入 |
|
政府性基金转移支付 |
|
政府性基金补助收入 |
|
政府性基金补助支出 |
|
政府性基金上解收入 |
|
政府性基金上解支出 |
|
上年结余收入 |
|
调出资金 |
|
调入资金 |
|
年终结余 |
|
其中:地方政府性基金调入专项收入 |
|
地方政府专项债务还本支出 |
|
地方政府专项债务收入 |
|
地方政府专项债务转贷支出 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
规划局2017年公共财政基本支出预算表(按经济分类) |
|
项目 |
金额 |
工资福利支出 |
219.80 |
基本工资 |
122.52 |
津贴补贴 |
13.71 |
奖金 |
|
社会保障缴费 |
45.77 |
绩效工资 |
37.80 |
其他工资福利支出 |
|
商品和服务支出 |
6.00 |
公用经费 |
6.00 |
工会费 |
|
福利费 |
|
公务用车运行维护 |
|
其他商品和服务支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
12.87 |
离退休费 |
|
生活补助 |
|
住房公积金 |
12.87 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
其他资本性支出 |
20.65 |
其他支出 |
|
合计 |
259.32 |
收支预算总表 | |||||||||||||
单位名称: 柘城县规划局 单位:万元 | |||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 | 财政专户管理的教育收费和彩票发行费用 | 政府性基金收入 | 提前告知专项转移支付(指标) | 公共财政结转结余资金 | 政府性基金结转资金 | 零余额账户结转 | 收回的存量资金安排 | 其他各项收入 |
一、财政拨款 | 259.32 | 一、基本支出 | 238.67 | 238.67 | |||||||||
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 | 1.工资福利支出 | 219.8 | 219.8 | ||||||||||
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费 | 2.商品和服务支出 | 6 | 6 | ||||||||||
四、政府性基金收入 | 3.对个人和家庭的补助 | 12.87 | 12.87 | ||||||||||
五、提前告知专项转移支付(指标) | 二、项目支出 | 20.65 | 20.65 | ||||||||||
六、公共财政结余结转资金 | |||||||||||||
七、政府性基金结转资金 | |||||||||||||
八、零余额账户结转 | |||||||||||||
九、收回的存量资金安排 | |||||||||||||
十、其他收入 | |||||||||||||
本年收入合计 | 259.32 | 本年支出合计 | 259.32 | 259.32 |
收入预算总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码(名称) | 功能科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 | 财政专户管理的教育收费和彩票发行费用 | 政府性基金收入 | 提前告知专项转移支付(指标) | 公共财政结转结余资金 | 政府性基金结转资金 | 零余额账户结转 | 收回的存量资金安排 | 其他各项收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
合计 | 259.32 | 259.32 | |||||||||||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 200.68 | 200.68 | ||||||||||
208 | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 34.81 | 34.81 | ||||||||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||
210 | 12 | 01 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 10.44 | 10.44 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 |
支出预算总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码(名称) | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 259.32 | 238.67 | 219.8 | 6 | 12.87 | 20.65 | ||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 200.68 | 180.03 | 174.03 | 6 | 20.65 | ||
208 | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | ||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||
210 | 12 | 01 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |
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