索引号: | -zcxzfbgs-00001360 | 发布机构: | |
成文日期: | 2017-05-20 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
柘城县教体局2017年财政收支预算
公开01表 |
||||||||
柘城县教体局2017年度收入支出预算总表 |
||||||||
金额单位:万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
预算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款收入 |
1 |
82,830.63 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
一、基本支出 |
60 |
55,185.17 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
人员经费 |
61 |
53,836.20 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
日常公用经费 |
62 |
1,348.97 |
三、事业收入 |
4 |
710.39 |
四、公共安全支出 |
40 |
|
二、项目支出 |
63 |
28,355.85 |
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
67,290.89 |
基本建设类项目 |
64 |
17,456.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
行政事业类项目 |
65 |
10,899.85 |
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
9,585.51 |
四、经营支出 |
67 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
2,610.21 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
69 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
支出经济分类 |
70 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
83,541.02 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
工资福利支出 |
72 |
35,207.85 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
商品和服务支出 |
73 |
1,348.97 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
18,628.35 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
赠与 |
76 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
债务利息支出 |
77 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
4,054.41 |
基本建设支出 |
78 |
17,456.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
其他资本性支出 |
79 |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
|
贷款转贷及产权参股 |
80 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
58 |
|
其他支出 |
81 |
10,899.85 |
|
23 |
|
|
59 |
|
|
82 |
|
本年收入合计 |
24 |
83,541.02 |
本年支出合计 |
83 |
83,541.02 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
|
|||
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
85 |
|
|||
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
86 |
|
|||
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
87 |
|
|||
经营结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
|
|||
|
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
|
|||
|
31 |
|
基本支出结转 |
90 |
|
|||
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
91 |
|
|||
|
33 |
|
经营结余 |
92 |
|
|||
|
34 |
|
|
93 |
|
|||
|
35 |
|
|
94 |
|
|||
总计 |
36 |
83,541.02 |
总计 |
95 |
83,541.02 |
预算收支增减变化情况说明:因政策性调资增加收支.
机关运行经费安排情况说明:公用经费安排每人每年行政1200元,事业800元.
政府采购安排情况说明:本年度没有需要采购的项目.
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,主要包括单位的办公费、水电费、物业管理费、交通费、会议费等。
其他资本性支出:反映预算年度为满足基本办公条件需要开支和用于固定资产购建,大型修缮等支出。
公开02表 |
||||||||
柘城县教体局2017年度一般公共预算财政拨款支出明细表 |
||||||||
金额单位:万元 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
柘城县教育体育局 |
83,541.02 |
53,836.20 |
1,348.97 |
28,355.85 |
||||
205 |
教育支出 |
67,290.89 |
37,607.85 |
1,348.97 |
28,355.85 |
|||
20501 |
教育管理事务 |
85.34 |
83.66 |
1.68 |
|
|||
2050101 |
行政运行 |
85.34 |
83.66 |
1.68 |
|
|||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
|
|||
20502 |
普通教育 |
64,113.73 |
37,014.99 |
1,299.24 |
25,799.50 |
|||
2050201 |
学前教育 |
606.00 |
300.00 |
|
306.00 |
|||
2050202 |
小学教育 |
41,096.84 |
23,876.20 |
569.14 |
16,651.50 |
|||
2050203 |
初中教育 |
19,878.50 |
11,466.20 |
562.30 |
7,850.00 |
|||
2050204 |
高中教育 |
2,532.39 |
1,372.59 |
167.80 |
992.00 |
|||
2050205 |
高等教育 |
|
|
|
|
|||
20503 |
职业教育 |
2,393.82 |
421.82 |
36.80 |
1,935.20 |
|||
2050304 |
职业高中教育 |
2,393.82 |
421.82 |
36.80 |
1,935.20 |
|||
20507 |
特殊教育 |
98.00 |
65.60 |
11.25 |
21.15 |
|||
2050701 |
特殊学校教育 |
98.00 |
65.60 |
11.25 |
21.15 |
|||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
600.00 |
|
|
600.00 |
|||
2050902 |
农村中小学教学设施 |
600.00 |
|
|
600.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
9,585.51 |
9,585.51 |
|
|
|||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8,700.71 |
8,700.71 |
|
|
|||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
8,700.71 |
8,700.71 |
|
|
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
130.51 |
130.51 |
|
|
|||
2082703 |
财政对生育保险保险基金的补助 |
130.51 |
130.51 |
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
754.29 |
754.29 |
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
754.29 |
754.29 |
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,610.21 |
2,610.21 |
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
2,610.21 |
2,610.21 |
|
|
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
2,610.21 |
2,610.21 |
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
4,054.41 |
4,054.41 |
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
4,054.41 |
4,054.41 |
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
4,054.41 |
4,054.41 |
|
|
表九 |
|||
2017年政府性基金预算收支明细表 |
|||
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、农网还贷资金收入 |
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
三、港口建设费收入 |
|
资助国产影片放映 |
|
四、新型墙体材料专项基金收入 |
|
资助城市影院 |
|
五、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
资助少数民族电影译制 |
|
六、城市公用事业附加收入 |
|
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
七、国有土地收益基金收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
八、农业土地开发资金收入 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
九、国有土地使用权出让收入 |
|
移民补助 |
|
土地出让价款收入 |
|
基础设施建设和经济发展 |
|
补缴的土地价款 |
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
划拨土地收入 |
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |
|
移民补助 |
|
其他土地出让收入 |
|
基础设施建设和经济发展 |
|
十、大中型水库库区基金收入 |
|
其他小型水库移民扶助基金支出 |
|
十一、彩票公益金收入 |
|
三、节能环保支出 |
|
福利彩票公益金收入 |
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
体育彩票公益金收入 |
|
废弃电器电子产品处理基金支出 |
|
十二、城市基础设施配套费收入 |
|
回收处理费用补贴 |
|
十三、小型水库移民扶助基金收入 |
|
信息系统建设 |
|
十四、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
基金征管经费 |
|
南水北调工程建设资金 |
|
其他废弃电器电子产品处理基金支出 |
|
三峡工程后续工作资金 |
|
四、城乡社区支出 |
|
省级重大水利工程建设资金 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
十五、车辆通行费 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
|
十六、污水处理费收入 |
|
土地开发支出 |
|
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
城市建设支出 |
|
十八、其他政府性基金收入 |
|
农村基础设施建设支出 |
|
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
补助被征地农民支出 |
|
二十、其他政府性基金收入 |
|
土地出让业务支出 |
|
|
|
廉租住房支出 |
|
|
|
支付破产或改制企业职工安置费 |
|
|
|
棚户区改造支出 |
|
|
|
公共租赁住房支出 |
|
|
|
保障性住房租金补贴 |
|
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
城市公共设施 |
|
|
|
城市环境卫生 |
|
|
|
公有房屋 |
|
|
|
城市防洪 |
|
|
|
其他城市公用事业附加安排的支出 |
|
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
土地开发支出 |
|
|
|
其他国有土地收益基金支出 |
|
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
城市公共设施 |
|
|
|
城市环境卫生 |
|
|
|
公有房屋 |
|
|
|
城市防洪 |
|
|
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
五、农林水支出 |
|
|
|
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
开发新菜地工程 |
|
|
|
改造老菜地工程 |
|
|
|
设备购置 |
|
|
|
技术培训与推广 |
|
|
|
其他新菜地开发建设基金支出 |
|
|
|
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
解决移民遗留问题 |
|
|
|
库区防护工程维护 |
|
|
|
其他大中型水库库区基金支出 |
|
|
|
三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
解决移民遗留问题 |
|
|
|
库区维护和管理 |
|
|
|
其他三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
南水北调工程建设 |
|
|
|
三峡工程后续工作 |
|
|
|
地方重大水利工程建设 |
|
|
|
其他重大水利工程建设基金支出 |
|
|
|
六、交通运输支出 |
|
|
|
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
公路建设 |
|
|
|
公路养护 |
|
|
|
公路还贷 |
|
|
|
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |
|
|
|
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
公路还贷 |
|
|
|
政府还贷公路养护 |
|
|
|
政府还贷公路管理 |
|
|
|
其他车辆通行费安排的支出 |
|
|
|
港口建设费及对应债务收入安排的支出 |
|
|
|
港口设施 |
|
|
|
航道建设和维护 |
|
|
|
航运保障系统建设 |
|
|
|
其他港口建设费安排的支出 |
|
|
|
铁路建设基金支出 |
|
|
|
铁路建设投资 |
|
|
|
购置铁路机车车辆 |
|
|
|
铁路还贷 |
|
|
|
建设项目铺底资金 |
|
|
|
勘测设计 |
|
|
|
注册资本金 |
|
|
|
周转资金 |
|
|
|
其他铁路建设基金支出 |
|
|
|
船舶油污损害赔偿基金支出 |
|
|
|
应急处置费用 |
|
|
|
控制清除污染 |
|
|
|
损失补偿 |
|
|
|
生态恢复 |
|
|
|
监视监测 |
|
|
|
其他船舶油污损害赔偿基金支出 |
|
|
|
民航发展基金支出 |
|
|
|
民航机场建设 |
|
|
|
空管系统建设 |
|
|
|
民航安全 |
|
|
|
航线和机场补贴 |
|
|
|
民航节能减排 |
|
|
|
通用航空发展 |
|
|
|
征管经费 |
|
|
|
其他民航发展基金支出 |
|
|
|
七、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
建设专用设施 |
|
|
|
专用设备购置和维修 |
|
|
|
贷款贴息 |
|
|
|
技术研发与推广 |
|
|
|
宣传 |
|
|
|
其他散装水泥专项资金支出 |
|
|
|
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
技改贴息和补助 |
|
|
|
技术研发和推广 |
|
|
|
示范项目补贴 |
|
|
|
宣传和培训 |
|
|
|
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
农网还贷资金支出 |
|
|
|
地方农网还贷资金支出 |
|
|
|
其他农网还贷资金支出 |
|
|
|
八、商业服务业等支出 |
|
|
|
旅游发展基金支出 |
|
|
|
宣传促销 |
|
|
|
行业规划 |
|
|
|
旅游事业补助 |
|
|
|
地方旅游开发项目补助 |
|
|
|
其他旅游发展基金支出 |
|
|
|
九、其他支出 |
|
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
福利彩票发行机构的业务费支出 |
|
|
|
体育彩票发行机构的业务费支出 |
|
|
|
福利彩票销售机构的业务费支出 |
|
|
|
体育彩票销售机构的业务费支出 |
|
|
|
彩票兑奖周转金支出 |
|
|
|
彩票发行销售风险基金支出 |
|
|
|
彩票市场调控资金支出 |
|
|
|
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于文化事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于扶贫的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于法律援助的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
十、债务付息支出 |
|
|
|
十一、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
|
支出合计 |
|
转移性收入 |
|
转移性支出 |
|
政府性基金转移收入 |
|
政府性基金转移支付 |
|
政府性基金补助收入 |
|
政府性基金补助支出 |
|
政府性基金上解收入 |
|
政府性基金上解支出 |
|
上年结余收入 |
|
调出资金 |
|
调入资金 |
|
年终结余 |
|
其中:地方政府性基金调入专项收入 |
|
地方政府专项债务还本支出 |
|
地方政府专项债务收入 |
|
地方政府专项债务转贷支出 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
教体局2017年公共财政基本支出预算表(按经济分类) |
|
项目 |
金额 |
工资福利支出 |
49027.50 |
基本工资 |
26227.47 |
津贴补贴 |
76.24 |
奖金 |
|
社会保障缴费 |
11441.43 |
绩效工资 |
11282.36 |
其他工资福利支出 |
|
商品和服务支出 |
1348.97 |
公用经费 |
1348.97 |
工会费 |
|
福利费 |
|
公务用车运行维护 |
|
其他商品和服务支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
4808.70 |
离退休费 |
|
生活补助 |
|
住房公积金 |
4054.41 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
754.29 |
其他资本性支出 |
28355.85 |
其他支出 |
|
合计 |
83541.02 |
收支预算总表 | |||||||||||||
单位名称: 教体局 单位:万元 | |||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 | 财政专户管理的教育收费和彩票发行费用 | 政府性基金收入 | 提前告知专项转移支付(指标) | 公共财政结转结余资金 | 政府性基金结转资金 | 零余额账户结转 | 收回的存量资金安排 | 其他各项收入 |
一、财政拨款 | 82830.63 | 一、基本支出 | 55185.17 | 55185.17 | |||||||||
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 | 710.39 | 1.工资福利支出 | 49027.5 | 49027.5 | |||||||||
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费 | 2.商品和服务支出 | 1348.97 | 1348.97 | ||||||||||
四、政府性基金收入 | 3.对个人和家庭的补助 | 4808.7 | 4808.7 | ||||||||||
五、提前告知专项转移支付(指标) | 二、项目支出 | 28355.85 | 27645.46 | 710.39 | |||||||||
六、公共财政结余结转资金 | |||||||||||||
七、政府性基金结转资金 | |||||||||||||
八、零余额账户结转 | |||||||||||||
九、收回的存量资金安排 | |||||||||||||
十、其他收入 | |||||||||||||
本年收入合计 | 83541.02 | 本年支出合计 | 83541.02 | 82830.63 | 710.39 |
收入预算总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码(名称) | 功能科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 | 财政专户管理的教育收费和彩票发行费用 | 政府性基金收入 | 提前告知专项转移支付(指标) | 公共财政结转结余资金 | 政府性基金结转资金 | 零余额账户结转 | 收回的存量资金安排 | 其他各项收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
合计 | 83541.02 | 82830.63 | 710.39 | ||||||||||||
205 | 01 | 01 | 行政运行 | 85.34 | 85.34 | ||||||||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 606 | 606 | ||||||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 41,096.84 | 41,096.84 | ||||||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 19,878.50 | 19,878.50 | ||||||||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2,532.39 | 2,532.39 | ||||||||||
205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 2,393.82 | 1,683.43 | 710.39 | |||||||||
205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 98 | 98 | ||||||||||
205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | 600 | 600 | ||||||||||
208 | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 8,700.71 | 8,700.71 | ||||||||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险保险基金的补助 | 130.51 | 130.51 | ||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 754.29 | 754.29 | ||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2,610.21 | 2,610.21 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,054.41 | 4,054.41 |
支出预算总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码(名称) | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 83541.02 | 55185.17 | 49027.5 | 1348.97 | 4808.7 | 28355.85 | ||||
205 | 01 | 01 | 行政运行 | 85.34 | 85.34 | 83.66 | 1.68 | |||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 606 | 300 | 300 | 306 | |||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 41096.84 | 24445.34 | 23,876.20 | 569.14 | 16651.5 | ||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 19878.5 | 12028.5 | 11,466.20 | 562.3 | 7850 | ||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2532.39 | 1540.39 | 1,372.59 | 167.8 | 992 | ||
205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 2393.82 | 458.62 | 421.82 | 36.8 | 1935.2 | ||
205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 98 | 76.85 | 65.6 | 11.25 | 21.15 | ||
205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | 600 | 0 | 600 | ||||
208 | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 8700.71 | 8700.71 | 8,700.71 | ||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险保险基金的补助 | 130.51 | 130.51 | 130.51 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 754.29 | 754.29 | 754.29 | ||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2610.21 | 2610.21 | 2,610.21 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4054.41 | 4054.41 | 4054.41 |
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